Faktúra č. DFO0094/23

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Pharm s.r.o
IČO: 46767851
Adresa: Javorová 6, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0094/23
Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - jednorázový materiál pre PSS Rohov
Dátum doručenia: 23.10.2023
Celková hodnota: 3 185,82 €
Identifikácia objednávky: 76/2023
Dátum zverejnenia: 01.11.2023
Poznámka:

Tlačiť