Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0094/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - jednorázový materiál pre PSS Rohov
- Dátum doručenia: 23.10.2023
- Celková hodnota: 3 185,82 €
- Identifikácia objednávky: 76/2023
- Dátum zverejnenia: 01.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť