Faktúra č. DFO0091/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0091/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-darčeky pre PSS Vianoce
  • Dátum doručenia: 06.12.2021
  • Celková hodnota: 655,00 €
  • Identifikácia objednávky: 79/2021
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť