Faktúra č. DFO0069/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Ivan Kozák - K & H
- IČO: 22707042
- Adresa: Janka Kráľa 733, 905 01 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0069/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup mobilných telefónov a príslušenstva pre PSS
- Dátum doručenia: 08.08.2025
- Celková hodnota: 444,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 54/2025
- Dátum zverejnenia: 19.08.2025
- Poznámka: