Faktúra č. DFO0069/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0069/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup nádob k stravovaniu pre PSS
  • Dátum doručenia: 19.07.2024
  • Celková hodnota: 87,30 €
  • Identifikácia objednávky: 53/2024
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť