Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0069/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup nádob k stravovaniu pre PSS
- Dátum doručenia: 19.07.2024
- Celková hodnota: 87,30 €
- Identifikácia objednávky: 53/2024
- Dátum zverejnenia: 30.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť