Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0063/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup ponožiek pre PSS
- Dátum doručenia: 01.08.2023
- Celková hodnota: 1 276,52 €
- Identifikácia objednávky: 51/2023
- Dátum zverejnenia: 16.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť