Faktúra č. DFO0054/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0054/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup sirupov pre PSS 1-10. odd.
  • Dátum doručenia: 16.06.2025
  • Celková hodnota: 1 461,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 43/2025
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť