Faktúra č. DFO0053/25

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Emil Krajčík, s.r.o
IČO: 36246204
Adresa: Dlhá 1424/47, 90501 Senica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0053/25
Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd.
Dátum doručenia: 12.06.2025
Celková hodnota: 524,34 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 42/2025
Dátum zverejnenia: 19.06.2025
Poznámka:

Tlačiť