Faktúra č. DFO0047/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0047/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - káva pre PSS na mesiac 5,6,7/2025
  • Dátum doručenia: 04.06.2025
  • Celková hodnota: 2 538,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 37/2025
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť