Faktúra č. DFO0042/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0042/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3 odd.
  • Dátum doručenia: 26.05.2025
  • Celková hodnota: 623,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 32/2025
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť