Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0042/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3 odd.
- Dátum doručenia: 26.05.2025
- Celková hodnota: 623,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 32/2025
- Dátum zverejnenia: 02.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť