Faktúra č. DFO0041/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0041/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - servisné práce - elektro PSS
  • Dátum doručenia: 17.05.2024
  • Celková hodnota: 37,90 €
  • Identifikácia objednávky: 33/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť