Faktúra č. DFO0040/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0040/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd
  • Dátum doručenia: 09.05.2024
  • Celková hodnota: 169,47 €
  • Identifikácia objednávky: 32/2024
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť