Faktúra č. DFO0040/23

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Pharm s.r.o
IČO: 46767851
Adresa: Javorová 6, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0040/23
Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup jednorázovézo zdravotníckeho materiálu
Dátum doručenia: 05.06.2023
Celková hodnota: 9 357,25 €
Identifikácia objednávky: 31/2023
Dátum zverejnenia: 27.06.2023
Poznámka:

Tlačiť