Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0040/23
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup jednorázovézo zdravotníckeho materiálu
- Dátum doručenia: 05.06.2023
- Celková hodnota: 9 357,25 €
- Identifikácia objednávky: 31/2023
- Dátum zverejnenia: 27.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť