Faktúra č. DFO0038/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0038/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 1 odd.
  • Dátum doručenia: 16.05.2025
  • Celková hodnota: 356,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 29/2025
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť