Faktúra č. DFO0033/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0033/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - preprava pre PSS na mesiac 04/2025
  • Dátum doručenia: 30.04.2025
  • Celková hodnota: 96,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26/2025
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť