Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0033/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - preprava pre PSS na mesiac 04/2025
- Dátum doručenia: 30.04.2025
- Celková hodnota: 96,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26/2025
- Dátum zverejnenia: 12.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť