Faktúra č. DFO0033/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica
- IČO: 00416002
- Adresa: Kalinčiakova 1396/46, 905 01 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0033/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-prepravná služba za 4/2019
- Dátum doručenia: 25.04.2019
- Celková hodnota: 101,00 €
- Identifikácia objednávky: 27/2019
- Dátum zverejnenia: 29.05.2019
- Poznámka: