Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0033/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-prepravná služba za 4/2019
- Dátum doručenia: 25.04.2019
- Celková hodnota: 101,00 €
- Identifikácia objednávky: 27/2019
- Dátum zverejnenia: 29.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť