Faktúra č. DFO0031/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0031/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-15.4.2019
  • Dátum doručenia: 16.04.2019
  • Celková hodnota: 591,85 €
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť