Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0031/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-15.4.2019
- Dátum doručenia: 16.04.2019
- Celková hodnota: 591,85 €
- Dátum zverejnenia: 16.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť