Faktúra č. DFO0029/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0029/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-uteráky ,osušky pre PSS
  • Dátum doručenia: 11.04.2019
  • Celková hodnota: 305,52 €
  • Identifikácia objednávky: 23/2019
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť