Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0029/19
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-uteráky ,osušky pre PSS
- Dátum doručenia: 11.04.2019
- Celková hodnota: 305,52 €
- Identifikácia objednávky: 23/2019
- Dátum zverejnenia: 10.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť