Faktúra č. DFO0023/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0023/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-káva,čaj pre PSS na 4/2019
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 354,55 €
  • Identifikácia objednávky: 18/2019
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť