Faktúra č. DFO0022/25

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Pharm s.r.o
IČO: 46767851
Adresa: Javorová 6, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0022/25
Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostiedky - nákup jednorazových plienok pre PSS
Dátum doručenia: 17.03.2025
Celková hodnota: 2 405,39 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 18/2025
Dátum zverejnenia: 21.03.2025
Poznámka:

Tlačiť