Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0022/25
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostiedky - nákup jednorazových plienok pre PSS
- Dátum doručenia: 17.03.2025
- Celková hodnota: 2 405,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/2025
- Dátum zverejnenia: 21.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť