Faktúra č. DFO0014/19

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Bohuš Šesták-Veľkosklad
IČO: 46740295
Adresa: Prev.Hurbanova 529, 90501 Senica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0014/19
Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-papuče,ponožky pre PSS
Dátum doručenia: 11.03.2019
Celková hodnota: 1 283,80 €
Identifikácia objednávky: 10/2019
Dátum zverejnenia: 09.04.2019
Poznámka:

Tlačiť