Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0014/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-papuče,ponožky pre PSS
- Dátum doručenia: 11.03.2019
- Celková hodnota: 1 283,80 €
- Identifikácia objednávky: 10/2019
- Dátum zverejnenia: 09.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť