Faktúra č. DFO0013/15
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Emil Krajčík, s.r.o
- IČO: 36246204
- Adresa: Dlhá 1424/47, 90501 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0013/15
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky- drogéria
- Dátum doručenia: 27.02.2015
- Celková hodnota: 412,19 €
- Identifikácia objednávky: 10/2015
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: