Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0013/15
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky- drogéria
- Dátum doručenia: 27.02.2015
- Celková hodnota: 412,19 €
- Identifikácia objednávky: 10/2015
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť