Faktúra č. DFO0011/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0011/21
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-osušky, uteráky
  • Dátum doručenia: 10.03.2021
  • Celková hodnota: 485,88 €
  • Identifikácia objednávky: 9/2021
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť