Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0011/21
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-osušky, uteráky
- Dátum doručenia: 10.03.2021
- Celková hodnota: 485,88 €
- Identifikácia objednávky: 9/2021
- Dátum zverejnenia: 15.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť