Faktúra č. DFO0011/15

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0011/15
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky- drogéria 6.7.odd+ obrúsky
  • Dátum doručenia: 13.02.2015
  • Celková hodnota: 1 053,30 €
  • Identifikácia objednávky: 9/2015
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť