Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0011/15
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky- drogéria 6.7.odd+ obrúsky
- Dátum doručenia: 13.02.2015
- Celková hodnota: 1 053,30 €
- Identifikácia objednávky: 9/2015
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť