Faktúra č. DFO0003/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Zmluvný partner
- Názov: Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica
- IČO: 00416002
- Adresa: Kalinčiakova 1396/46, 905 01 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0003/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-prepravná služba 2.1.2019
- Dátum doručenia: 24.01.2019
- Celková hodnota: 18,20 €
- Identifikácia objednávky: 2/2019
- Dátum zverejnenia: 26.02.2019
- Poznámka: