Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0003/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-prepravná služba 2.1.2019
- Dátum doručenia: 24.01.2019
- Celková hodnota: 18,20 €
- Identifikácia objednávky: 2/2019
- Dátum zverejnenia: 26.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť