Faktúra č. DFB0521/21

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Flyteam, s.r.o.
IČO: 36256099
Adresa: Hlboké 116, 90631 Hlboké

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0521/21
Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadových vôd do ČOV SE - 310m3 11/2021
Dátum doručenia: 09.12.2021
Celková hodnota: 1 581,00 €
Dátum zverejnenia: 28.12.2021
Poznámka:

Tlačiť