Faktúra č. DFB0494/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0494/18
  • Popis fakturovaného plnenia: tepelná energia 12/2018 - vyúčtovanie
  • Dátum doručenia: 10.01.2019
  • Celková hodnota: 87,26 €
  • Identifikácia zmluvy: 36/2009/P
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť