Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0494/18
- Popis fakturovaného plnenia: tepelná energia 12/2018 - vyúčtovanie
- Dátum doručenia: 10.01.2019
- Celková hodnota: 87,26 €
- Identifikácia zmluvy: 36/2009/P
- Dátum zverejnenia: 19.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť