Faktúra č. DFB0471/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0471/19
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál- žiarovky, rámiky
  • Dátum doručenia: 18.12.2019
  • Celková hodnota: 143,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť