Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0471/19
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál- žiarovky, rámiky
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota: 143,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť