Faktúra č. DFB0471/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0471/18
  • Popis fakturovaného plnenia: sôl MAX - 2 ks 4. odd
  • Dátum doručenia: 18.12.2018
  • Celková hodnota: 228,00 €
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť