Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0471/18
- Popis fakturovaného plnenia: sôl MAX - 2 ks 4. odd
- Dátum doručenia: 18.12.2018
- Celková hodnota: 228,00 €
- Dátum zverejnenia: 25.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť