Faktúra č. DFB0425/17

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0425/17
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalčný materiál
  • Dátum doručenia: 30.11.2017
  • Celková hodnota: 86,75 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť