Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0425/17
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalčný materiál
- Dátum doručenia: 30.11.2017
- Celková hodnota: 86,75 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť