Faktúra č. DFB0395/19

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: Ivan Kozák - K & H
IČO: 22707042
Adresa: Janka Kráľa 733, 905 01 Senica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0395/19
Popis fakturovaného plnenia: repas tonerov
Dátum doručenia: 22.11.2019
Celková hodnota: 189,30 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 26.12.2019
Poznámka:

Tlačiť