Faktúra č. DFB0238/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0238/19
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické a čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 12.07.2019
  • Celková hodnota: 83,52 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť