Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0238/19
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické a čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 12.07.2019
- Celková hodnota: 83,52 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť